Faktúry
| Číslo | 8320182687 |
| Interné číslo | 1/2023 |
| Predmet | pevná linka za 12/2022 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18-01-2023 |
| Dátum zverejnenia | 09-06-2023 |
| Dátum vystavenia | 01-01-2023 |
| Dátum úhrady | 23-01-2023 |
| Dátum evidencie | 02-01-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Rybakovce, IČO: 1, Adresa: Bill Street 1, Mesto: Bill City, PSČ: 123 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: , Mesto: , PSČ: |
| Suma s DPH | 123.13 |
| Mena | € |
| Poznámka | pevná linka za 12/2022 |
| Prílohy |